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2015年度宁德市国资委决算说明

来源: [市国资委]    浏览次数:    发布时间: 2016-08-05 字体大小:

按照《宁德市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(宁财企〔201620 号)及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预(201453号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

宁德市国资委的主要职责是:保证党的路线方针政策和市委、市政府的有关指示、决定在市国资委履行出资人职责的国有和国有控股企业(以下简称市国资委出资企业)贯彻执行,讨论并决定市国资委的重大问题;负责市国资委出资企业党的建设和社会主义精神文明建设;负责市国资委出资企业的领导班子建设,协助市委组织做好市委管理的企业领导人员的有关管理工作;负责市政府派出的市属国有和国有控股企业监事会监事的管理理工作;监督检查市国资委出资企业领导人员遵纪守纪、廉洁自律的情况,加强党风谦政建设;完成市委交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

宁德市国资委包括8个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市国资委

财政拨款

19

17

三、部门主要工作总结

2015年,宁德市国资委主要任务是:我市国企改革发展和国资监管工作始终围绕中心、服务大局,充分发挥国有企业在推动“六新大宁德”建设中的服务、主导、支撑、保障作用,进一步转方式、调结构、抓改革、强基本、拓市场,不断提高国资监管工作的针对性和有效性,国资监管水平和国有资本营运质量明显提升。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完善制度,强化监管

一是规范企业运作行为。

二是完善企业法人治理结构。

三是严格执行产权交易运作机制。

四是做好企业薪酬管理。

五是强化财务监管。

六是督促相关企业做好省委巡视组反馈意见的整改落实。

七是认真督促11家市属国企经济责任审计结果整改。

八是举一反三、构建长效机制。

九是开展落实国资监管制度情况检查活动。

(二)深化改革,服务企业

一是在放权方面。

二是在维稳方面。

三是在融资方面。

四是在规划方面。

(三)筹资融资,积极有为

(四)资金保障,主动跟进

(五)重组整合,按时到位

(六)狠抓经营,立足主业

(七)加强党建,从严从实

一是加强企业领导班子和人才队伍建设。

二是全面推进市属国有企业党建工作。

三是狠抓党风廉政建设和反腐败工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年宁德市国资委年初结转和结余34.62万元,本年收入366.08万元,本年支出359.42万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余41.27万元。

(一)2015本年收入366.08万元,比2014年决算数减少  2636.61万元,下降87.80具体情况如下:

1. 财政拨款收入365.70万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.37万元。

(二)2015本年支出359.42万元,比2014年决算数减少2646.79 万元,下降88.08 具体情况如下:

1. 基本支出216.12万元。其中,人员支出197.63万元,公用支出18.49万元。

2. 项目支出143.31万元。
3.
上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出359.43万元,比2014年决算数减少223.49万元,下降34.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行157.81万元,较2014年决算数增加43.31万元,增长37.83 %。主要原因是工资福利支出139.46万元;商品和服务支出18万元;其他资本性支出0.00万元;对企事业单位的补贴 0.00万元;债务利息支出0.00万元;其他支出 0.35万元。

(二)一般行政管理事务143.31 万元,较2014年决算数增加29.09万元,增长25.47%。主要原因是用于工资福利支出9.68万元,商品和服务支出114.50万元,对个人和家庭的补助0.23万元,其他资本性支出13.90万元,对企事业单位的补贴5万元。

(三)归口管理的行政单位离退休32.71万元, 2013年决算数减少1.04万元,下降3.085%主要用于对个人和家庭的补助32.57万元,其中:单位退休人员退休费32.12万元,其他对个人和家庭的补助支出0.45万元;商品和服务支出0.14万元。

(四)行政单位医疗11.24万元,2013年决算数增加2.06万元,增长22.44%主要用于对个人和家庭的补助中单位负担部分行政单位医疗。

(五)住房公积金14.36万元,2013年决算数增加3.09万元,增长27.41%主要用于对个人和家庭的补助中单位负担部分住房公积金。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数减少2423.29万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元,减少2423.29万元,下降100%

(二)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出10.06万元,同比增长993.47%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费10.02万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费10.02万元,与2014年相比,公务用车运行维护费增长100%,主要是:
市国资委在201510-12月期间,拟按照公务用车标准,通过购买服务采取政府集中采购方式向社会租赁公务用车2辆(小轿车、商务车各一辆),主要用于第四季度到出资企业开展安全生产大检查及其他专项检查,租赁车辆费用10.02万元。
  (三)公务接待费0.04万元。
主要用于公务接待活动,累计接待1批次、接待总人数2人。与2014年相比, 公务接待费支出下降95.65%减支主要原因是接待批次、接待人数减少。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 


 

 










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